Обществени поръчки / ''Доставка на гориво, смазочни материали и консумативи за нуждите на автомобилите на ВСС''

Договор №: № 45-06-015/14.05.2012 г.

Дата на плащане: 2014-11-13

Към контрагент: "Лукойл България" ЕООД

Размер на плащане: 4511.71 лв.

Основание за плащане:

ф-ра 9500129670/31-10-2014